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财政预决算

澳门金沙官网娱乐2014年部门预算编制说明及部门预算公开报表

时间:2014-02-27  来源:澳门金沙官网娱乐   编辑:财务事业部  浏览次数:6562
  澳门金沙官网娱乐2014年部门预算编制说明及部门预算公开报表……
  一、部门基本情况
  (一)所属单位
  澳门金沙官网娱乐下设会机关1个,参公事业单位备灾救灾中心1个。
  (二)人员构成
  参公事业编制40名,其中工勤人员编制3名,实有在职人数40名。

  二、收支预算总表说明(表1)
  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我会为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标,专项用于业务工作的经费支出。如物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、志愿者服务、红十字青少年、无偿献血组织宣传,群众性卫生救护宣传培训经费等项目支出。
  (一)收入情况
  澳门金沙官网娱乐本年度预算总收入为563.84万元,比上年减少353.95万元,减少38.56%,减少的主要原因是去年有400万的澳门金沙官网娱乐救护救助中心采购项目。
  (二)支出情况
  本年度支出预算563.84万元,比上年减少353.95万元,减少38.56%,主要原因是减少400万政府集中采购项目。
  按支出项目类别:1、基本支出369.84万元,包括:人员经费支出306.64万元,公用经费支出63.20万元;2、项目支出194.00万元。
  按支出功能分类科目:社会保障和就业支出533.23万元,住房保障支出30.61万元。
  按支出经济分类科目:工资福利支出263.56万元,商品和服务支出257.20万元,对个人和家庭的补助支出43.08万元。

  三、支出预算分类汇总表说明(表2)
  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映澳门金沙官网娱乐2014年度部门预算中所有支出的总体情况。
  (一)资金来源
  公共预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款。
  (二)支出科目(支出功能分类科目)
  社会保障和就业支出,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括澳门金沙官网娱乐在职人员工资、公用经费等基本支出和物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、群众性卫生救护宣传培训经费等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,澳门金沙官网娱乐按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

  四、支出预算总表说明(表3)
  本表按功能分类科目编制,反映澳门金沙官网娱乐2014年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

  五、项目支出预算总表说明(表4)
  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映澳门金沙官网娱乐2014年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。




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